Como corrigir uma Nota Fiscal com erro no ERP

Quando uma Nota Fiscal (NF) aparece com erro no painel de Integrações do WMS, a correção precisa ser feita no seu ERP (que é quem emite a NF). Depois de corrigir e reautorizar a nota, você sincroniza novamente no WMS para liberar o fluxo do pedido. 

Passo a passo (visão geral)

Ao abrir o seu ERP você já pode se deparar com algum aviso geral de problema, caso esteja com problema na emissão de NF, exemplo:

 

Localize a NF no ERP
Acesse o módulo de Notas Fiscais do seu ERP e pesquise pela NF (número ou chave):
 

Ao buscar a NF já conseguimos ver que o status está pendente e que tem algo de errado:

Leia a mensagem de erro exibida pelo ERP
O ERP normalmente mostra o motivo (ex.: rejeição da SEFAZ, CFOP incorreto, NCM faltando, destinatário com IE inválida, duplicidade de chave, etc.).

Corrija os dados indicados
Ajuste exatamente os campos apontados no erro (ex.: CFOP/NCM, dados do emitente/destinatário, numeração/série, valores, CST/CSOSN, CEST, endereço, etc.).

O ERP sempre vai direcionar onde deve ser feito o ajuste:

Reenvie a NF até obter o status Autorizada no ERP.

Sincronize novamente no WMS
Volte ao Painel > Pedidos de integração no WMS e use a ação de Sincronizar/Priorizar para atualizar o pedido com a NF corrigida.

• Se o pedido ficou muito tempo em erro e não sincronizar, arquive o registro com erro e gere um novo pedido (recomendamos clonar no ERP para agilizar) e integre novamente.

Erros comuns e como tratar

• NF rejeitada pela SEFAZ: Corrija conforme o código/mensagem de rejeição (ex.: CFOP incompatível, NCM/CEST ausente, IE inválida, endereço incompleto, divergência de totais) e reautorize no ERP. Em seguida, sincronize no WMS.

• NF cancelada: Não é possível reaproveitar. Gere um novo pedido (ou clone o pedido no ERP), emita nova NF e integre novamente ao WMS.

• Chave da NFe já utilizada (duplicidade): Verifique se o pedido original já está no WMS. O registro duplicado deve ser arquivado.

• Dados do produto incompletos/inconsistentes: Ajuste no ERP campos como NCM/CFOP/CEST/tributação. Reautorize e sincronize.

• Divergência de valores: Garanta que soma dos itens, frete, descontos e totais estejam coerentes. Reautorize e sincronize.

E se, mesmo corrigindo, o WMS não atualizar?

• Use Sincronizar/Priorizar no painel de Integrações.

• Se persistir, arquive o pedido com erro no WMS e gere um novo no ERP (preferencialmente clonando)

Pronto. Seguindo estes passos, a NF fica regularizada no ERP, o pedido volta a integrar no WMS e o processamento logístico segue normalmente.